|
|
Faktúra |
26017
|
Miestny poplatok z množstevného zberu za komunálne odpady
|
1 208,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
26.02.2026 |
16.02.2026 |
|
Zmluva |
Zmluva č.: 202549
|
Zmluva o organizovaní, realizácii a finančnom zabezpečení súťaže detí a žiakov škôl
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
26007
|
Poplatok za využívanie aplikácií VEMA Cloud1/26-3/26
|
215,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
29.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26010
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
138,38 |
s DPH |
2/26
|
|
29.01.2026 |
ML- print, Miroslav Marušinec |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26029
|
tanečná súťaž - štartovné
|
91,48 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Lubomír Kábrt |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
16.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
83,52 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Xintex Slovakia, s.r.o. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26004
|
Mesačný poplatok - Digitálna kancelária
|
83,30 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
SWAN, a.s. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
12.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26027
|
digitálna kancelária IIS MIS
|
83,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
SWAN, a.s. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
10.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26021
|
Mesačný poplatok - Digitálna kancelária
|
83,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2026 |
SWAN, a.s. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
06.03.2026 |
04.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26015
|
Mesačný poplatok - Digitálna kancelária
|
83,30 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
SWAN, a.s. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
12.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26009
|
úhrada členského poplatku
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky Emu - Slovakia |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26011 proforma
|
Doména Exo mail profi
|
59,64 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Exo Technologies spol.s.r.o. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26022
|
Odmena komisionára
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26014
|
Odmena komisionára
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
12.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26030
|
tanečná súťaž - štartovné
|
50,82 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Lubomír Kábrt |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
16.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26031
|
tanečná súťaž - štartovné
|
44,73 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Lubomír Kábrt |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
16.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26026
|
služby pevnej siete
|
38,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
10.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26001
|
služby pevnej siete
|
37,88 |
s DPH |
|
1138904701
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
12.01.2026 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26020
|
služby pevnej siete
|
37,74 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260016
|
služby pevnej siete
|
37,74 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
12.02.2026 |
04.02.2026 |