|
|
Faktúra |
26023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
83,52 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Xintex Slovakia, s.r.o. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26009
|
úhrada členského poplatku
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky Emu - Slovakia |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26035
|
užívanie nebytového priestoru
|
2 910,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
12.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26024
|
užívanie nebytového priestoru
|
2 910.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
10.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26031
|
tanečná súťaž - štartovné
|
44,73 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Lubomír Kábrt |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
16.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26030
|
tanečná súťaž - štartovné
|
50,82 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Lubomír Kábrt |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
16.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26029
|
tanečná súťaž - štartovné
|
91,48 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Lubomír Kábrt |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
16.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26001
|
služby pevnej siete
|
37,88 |
s DPH |
|
1138904701
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
12.01.2026 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26036
|
služby pevnej siete
|
39,15 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
12.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26026
|
služby pevnej siete
|
38,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
10.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26020
|
služby pevnej siete
|
37,74 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260016
|
služby pevnej siete
|
37,74 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
12.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26037
|
prístup na internet
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
O - net, s.r.o. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
12.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26025
|
prístup do siete internet 1.4.-30.4.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
O - net, s.r.o. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
10.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26005
|
poplatok za poskytovanie služby Vema
|
11,91 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
12.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26027
|
digitálna kancelária IIS MIS
|
83,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
SWAN, a.s. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
10.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26039
|
digitálna kancelária IIS MIS
|
83,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
SWAN, a.s. |
Základná umelecká škola J.Kréna |
Bc.Peter Rýdzi |
riaditeľ |
12.05.2026 |
06.05.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva č. TN-29-2309-555
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru podľa z. SNR č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení, realizácii, financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
|
|
05.05.2023 |